为了进一步规范艺术学院（艺术中心）财务管理，根据学校有关文件精神，结合我院（中心）实际情况，制定此规定。
一、 公务接待和工作餐报销
公务接待人员办理报销手续，凭相关领导签批的“一涵三单”，即派出单位公函（或邀请函）、公务接待事前审批单、公务接待清单和财务票据单。接待标准和参加人数按学校相关标准执行。
工作餐报销凭事前相关主管领导签批，党政办公室核准的“艺术学院（中心）工作餐申请表’’（表内应填写事由、人员名单），工作餐指中午或晚上需连续工作，标准按学校相关文件精神执行，原则上不超过30元一人，特殊情况不超过40元一人。
公务接待用车报销凭主管领导签批，党政办公室核准的“艺术学院（中心）公务用车单”，原则上公务接待用车人员为资深教授和国内外知名专家学者。
二、 差旅费报销
因公出差人员办理差旅费报销手续，填写“武汉大学差旅费报销单”，单位“财务一支笔”（课题负责人）应在“武汉大学差旅费报销单”主管处签名。参加会议要附事前相关主管领导签批的对方邀请函。
公派出国（境）差旅费报销的审批、手续及标准参照《因公临时出国经费管理办法》（财行[2013]516号），《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见》（厅字[2016]17号）、《关于调整国家公派留学人员奖学金资助标准的通知》（财教[2010]286号）、《武汉大学因公临时出国审批与管理办法（修订）》（武大外字[2016]11号）等文件要求执行。
机票遗失，凭机票出售点盖章确认的证明，报销机票款的80%；机票若注明“此联与登机牌一同构成报销凭证”字样的，没有登机牌不能报销；火车、汽车票遗失，附单位“财务一支笔”签名的“遗失说明”报销；用课题经费报销的，项目负责人和分管科研主管领导同时在“遗失说明”上签名，报销票款的80%。
三、 校外专家评审、讲座劳酬报销
评审劳酬报销手续凭事前相关主管领导签批，“财务一支笔”审批的“艺术学院评审劳酬表”，劳酬核定按相关规定执行。
学术讲座劳酬报销按艺术学院学期讲座计划，凭相关主管领导签批，“财务一支笔”审批的“艺术学院讲座劳酬表”报销。讲座劳酬根据学校相关规定，按每场税前2000元执行。
